1. 訂單接收與執(zhí)行
· 負(fù)責(zé)接收銷售部門下達(dá)的銷售訂單，并進(jìn)行初步審核。
· 根據(jù)公司流程，在指定渠道向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。
· 執(zhí)行包括?？松趦?nèi)的其他供應(yīng)商的采購下單流程。
2. 系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入與單據(jù)管理
· 負(fù)責(zé)將各合作項目及銷售人員提交的訂單在系統(tǒng)中錄入、生成采購單。
· 根據(jù)實際到貨情況，在系統(tǒng)中及時、準(zhǔn)確地制作采購入庫單。
· 負(fù)責(zé)采購相關(guān)單據(jù)的整理、歸檔與保管。
3. 供應(yīng)商日常對接與跟催
· 作為與指定供應(yīng)商訂單員的日常對接窗口，負(fù)責(zé)貨期跟進(jìn)、發(fā)貨協(xié)調(diào)及物流狀態(tài)查詢。
· 接收并初步處理供應(yīng)商端的售后問題反饋，及時轉(zhuǎn)達(dá)給相關(guān)部門并跟進(jìn)后續(xù)進(jìn)展。
· 與供應(yīng)商核對下單明細(xì)及發(fā)貨核單信息，并與業(yè)務(wù)員保持同步，確保信息一致。
4. 賬單核對與基礎(chǔ)支持
· 每月與各供應(yīng)商進(jìn)行對賬，核對賬單明細(xì)的準(zhǔn)確性，協(xié)助處理賬務(wù)差異。
· 協(xié)助進(jìn)行日常的詢價、比價、報價信息整理工作。
· 負(fù)責(zé)多品牌訂單所需標(biāo)牌、合格證等輔料的采購申請與跟進(jìn)。
· 協(xié)助處理供應(yīng)商發(fā)票的收集、核對及付款申請的提交等基礎(chǔ)財務(wù)流程工作。
5. 其他綜合事務(wù)
· 完成上級交辦的其他與采購相關(guān)的文書、協(xié)調(diào)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
· 維護(hù)采購相關(guān)數(shù)據(jù)報表，確?；A(chǔ)數(shù)據(jù)的可追溯性。